艾炎焱 追問

2020-05-13 12:20

是我5月份可以給甲方在開30萬發(fā)票嗎？記賬聯(lián)做紅字沖紅？可以具體說下怎么做業(yè)務(wù)嗎？電子稅務(wù)局2季度怎么填報？

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 12:49

可以的。
你現(xiàn)在5月開一負(fù)數(shù)，再開一正數(shù)，總金額不變。
你不做處理。
填報也是0

艾炎焱 追問

2020-05-13 12:51

稅控盤可以開紅字發(fā)票嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 12:59

可以，就是負(fù)數(shù)發(fā)票的。

艾炎焱 追問

2020-05-13 13:05

大致明白了，我也不用做賬，電子稅務(wù)局也不用報嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 13:06

是的，要申報，0申報處理的哈

艾炎焱 追問

2020-05-13 13:06

我5月份開出去40萬發(fā)票了，這是要繳稅的，在發(fā)生30萬的沖賬，這30萬不用交稅嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 13:08

是的，30萬是不用交的，差額 部分交納就是了的