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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-13 10:28

你好，已經(jīng)記賬了，直接附在后面，沒有記賬，補(bǔ)做，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅

在水一方888 追問

2020-05-13 11:48

1月開票，收入確定為幾月呢

莊老師 解答

2020-05-13 12:15

你好，你的銷售收入是什么時候確認(rèn)，

在水一方888 追問

2020-05-13 12:26

按開票收入應(yīng)為1月，按成本的話就是11月，所以不知道怎么處理最好

在水一方888 追問

2020-05-13 14:54

??

莊老師 解答

2020-05-13 15:02

你好，那按和成本配比，確認(rèn)收入，

在水一方888 追問

2020-05-13 15:05

那收入確定到頭年，開票的1月就沒有收入，和增值稅報表合不上，有沒有關(guān)系呢

莊老師 解答

2020-05-13 15:13

你好，11月份有沒有做已經(jīng)確認(rèn)的無票收入分錄，

在水一方888 追問

2020-05-13 15:23

沒有

莊老師 解答

2020-05-13 15:25

你好，那直接就做到1月收入繳稅，

在水一方888 追問

2020-05-13 15:33

成本呢，后面1月有收入沒成本，咋辦呢

莊老師 解答

2020-05-13 15:38

你好，沖銷掉以前的暫做的成本，重新做成本，

在水一方888 追問

2020-05-13 15:42

怎樣做分錄，老師？

莊老師 解答

2020-05-13 15:44

你好，按原來做成本的負(fù)數(shù)沖減，負(fù)數(shù)，借以前年度損益調(diào)整-，貸庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交所得稅，

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你好，已經(jīng)記賬了，直接附在后面，沒有記賬，補(bǔ)做，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅
2020-05-13 10:28:23
你好，按提供勞務(wù)應(yīng)收取 的款項做收入 成本就是發(fā)生的相關(guān)人員的工資等支出
2017-07-04 11:52:48
你好，一般是要分開核算的，計入人工成本-應(yīng)付職工薪酬，取得勞務(wù)收入需要取得勞務(wù)發(fā)票以用來抵扣
2019-06-09 10:23:15
你好，同學(xué) 勞務(wù)公司大頭成本就是人工工資社保。 其他公司費用支出，比如：房租水電、固定資產(chǎn)（折舊），辦公用品等費用
2021-12-31 12:23:54
你好。同學(xué)。準(zhǔn)則里講的配比原則是一個比較靈活的范圍界定。這個需要你根據(jù)自己企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)，自己去界定哪些是屬于直接相關(guān)的，哪些是非直接的。
2019-02-20 12:37:34
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