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送心意

黎老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-13 10:54

你好,等燃?xì)獍惭b公司上面安裝完成后,對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,可以沖掉。

公攤 追問(wèn)

2020-05-13 11:23

收燃?xì)獍惭b費(fèi):借 銀存,貸 其他應(yīng)付-燃?xì)獍惭b。安裝支付:借 預(yù)付賬款,貸銀存。收到發(fā)票:借 開(kāi)發(fā)成本/配套費(fèi)用  貸:預(yù)付賬款?

黎老師 解答

2020-05-13 11:51

你好,收到發(fā)票并支付安裝費(fèi)會(huì)計(jì)分錄:借 其他應(yīng)付-燃?xì)獍惭b(不是預(yù)付賬款),貸銀存。發(fā)票當(dāng)成是付款的憑證。這筆業(yè)務(wù)房地產(chǎn)公司只是代收代付,代收-代付的差額不退還用戶(hù),計(jì)入公司收入。

公攤 追問(wèn)

2020-05-13 16:17

那我們都是預(yù)付款了,后面才來(lái)發(fā)票?這樣的話(huà)是不是發(fā)票可以不用做附件了?

黎老師 解答

2020-05-13 16:56

你好,計(jì)入預(yù)付款,這筆業(yè)務(wù)你要沖減代收的款項(xiàng),你做成預(yù)付款了,其他應(yīng)付款和預(yù)付款都有預(yù)留數(shù)。

公攤 追問(wèn)

2020-05-13 16:57

是的 ,所以我要更正的,發(fā)票和付款來(lái)的日期不一致

黎老師 解答

2020-05-13 17:00

你好,付款和開(kāi)票時(shí)間都會(huì)有時(shí)間差,除非當(dāng)月付款當(dāng)天開(kāi)票。

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你好,等燃?xì)獍惭b公司上面安裝完成后,對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,可以沖掉。
2020-05-13 10:54:20
你好,如果是還沒(méi)有支付的安裝費(fèi),可以寫(xiě)其他應(yīng)付款
2019-09-20 10:47:04
你好, 掛其他應(yīng)付款
2022-04-07 11:30:36
這個(gè)直接放到應(yīng)付賬款處理。
2022-04-07 11:46:55
你好 采購(gòu)服務(wù)沒(méi)付款記應(yīng)付賬款?
2022-04-07 11:30:01
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