一米陽光 追問

2020-05-12 19:51

開了9的專票，我們平時的費用能不能開專票用于這個項目抵扣，我們是勞務(wù)公司，成本就是工人工資，沒有進(jìn)項，所以看平時的日常費用能不能用于這個項目

江老師 解答

2020-05-12 19:53

這個說來說去，你們沒有進(jìn)項稅額，采用的簡易計稅。對于對方想要9%的發(fā)票，你們必須多交6個點的稅，對方才能抵扣。

一米陽光 追問

2020-05-12 19:55

是的

江老師 解答

2020-05-12 19:56

就是這樣的情況。你們交的稅就是對方抵扣的稅。

一米陽光 追問

2020-05-12 19:59

是這樣子的，是別人掛靠我們公司開票，他可以多交管理費，我們能否把平時的費用用于抵扣這個項目

江老師 解答

2020-05-12 20:01

多交的管理費，對于你們而言是需要交增值稅的金額。
不存在說抵扣這個項目，私下算賬是可以抵扣這個項目的稅費，但是在外賬中必須按稅務(wù)的要求進(jìn)行賬務(wù)處理。

一米陽光 追問

2020-05-12 20:04

我意思是我們公司平時的費用能不能開進(jìn)項票抵扣于這個項目

江老師 解答

2020-05-12 20:49

這個是可以的，需要取得專用發(fā)票抵扣進(jìn)項稅