美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:39

沒有呢？

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:39

銀行業(yè)務(wù)回單可以入賬，你備注，借款

美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:40

那法人借款跟公司那誰簽字同意呢如果寫一張借款審批單

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:41

可以是財務(wù)經(jīng)理或其他經(jīng)理簽字。你也可以做個借款協(xié)議

美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:43

那還有一個打給公司員工個人賬戶的錢也就一張銀行付款的業(yè)務(wù)回單。其他什么都沒有。也可以正常入賬嗎？回單上摘要寫的是貨款，或是其他或是借款。做賬時我們會計說做提現(xiàn)。這樣對嗎

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:43

你好，也是可以的，在回單備注一下事由

美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:46

做賬分錄是：摘要寫的是：提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金
貸：銀行存款
銀行回單上寫的是貨款！這樣做分錄匹配嗎？其實錢是打給員工的業(yè)務(wù)提成

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:46

錢是打給員工的業(yè)務(wù)提成
借 銷售費用  貸 銀行存款

美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:48

但是會計說做提現(xiàn)這是為什么？做了提現(xiàn)庫存現(xiàn)金虛增了其實錢是給了員工。會計為啥要這樣做呢

美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:49

提成也是算工資薪金的一部分吧？他是不是要回避個稅和企業(yè)所得稅

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:49

我覺得提現(xiàn)這樣做不對

美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:52

我也覺得不對，但是會計非要這樣做，開始他還不跟我說打款的緣由最后我才知道。我覺得分錄這樣做不對。所以就請叫一下老師。那按正確的分錄我們?nèi)绾稳プ瞿?。業(yè)務(wù)就是發(fā)給員工提成9000通過銀行轉(zhuǎn)賬給員工

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:53

借 銷售費用 貸 銀行存款

美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:54

那就是我們的成本對吧提成不記在應(yīng)付職工薪酬下嗎

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:55

提成不記在應(yīng)付職工薪酬下

美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:57

哦好的。我們付給記賬公司服務(wù)費1000元。記賬公司給我們一張還有財務(wù)專用彰的收據(jù)給我們，我們那收據(jù)入賬可以嗎。我們是現(xiàn)金付款給對方。沒有付款申請書

紫藤老師 解答

2020-05-12 19:58

付給記賬公司服務(wù)費1000元，需要開發(fā)票

美麗而峰華 追問

2020-05-12 19:59

對方不給開票就給一張收據(jù)。會計說做借：管理費用~服務(wù)費
貸：庫存現(xiàn)金
我們是小規(guī)模納稅人

紫藤老師 解答

2020-05-12 20:00

是的  借：管理費用~服務(wù)費
貸：庫存現(xiàn)金