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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 16:21

可以不用賬務(wù)處理，也可以當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，形成此科目的借方余額

美麗心情 追問(wèn)

2020-05-12 16:25

我的理解是我不需要做賬務(wù)處理，月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目就可以了，對(duì)嗎？

江老師 解答

2020-05-12 16:26

是的，可以這樣的處理。不需要賬務(wù)處理，或者是月末結(jié)轉(zhuǎn)處理。

美麗心情 追問(wèn)

2020-05-12 16:28

我就是想問(wèn)月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)留底稅額中，分錄該如何寫(xiě)

江老師 解答

2020-05-12 16:30

你這個(gè)問(wèn)題，有兩種處理方式，可以不需要賬務(wù)處理，也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)處理
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是：
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

美麗心情 追問(wèn)

2020-05-12 16:34

老師，我稅務(wù)上已經(jīng)做了認(rèn)證處理，賬務(wù)上也是可以選擇不做賬務(wù)處理對(duì)嗎？謝謝老師的分錄非常清晰

江老師 解答

2020-05-12 16:35

是的，這個(gè)是否當(dāng)月處理，就是你作決定的事了

美麗心情 追問(wèn)

2020-05-12 16:36

謝謝老師

江老師 解答

2020-05-12 16:36

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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可以不用賬務(wù)處理，也可以當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，形成此科目的借方余額
2020-05-12 16:21:30
你好，認(rèn)證了就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的
2018-03-30 10:54:46
您好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)不需要交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅不需要進(jìn)行單獨(dú)賬務(wù)處理
2020-07-08 10:16:15
你好 你們?cè)履┳鼋Y(jié)轉(zhuǎn)： 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-07-08 10:09:01
你好 你的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2019-09-18 10:01:07
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