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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-12 16:19

你好 小微企業(yè) 根據(jù)《關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規(guī)定，實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關注以下幾點：

1、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。

2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。

3、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。

上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。

4、除以上規(guī)定外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。

????棒棒糖 追問

2020-05-12 16:21

有個業(yè)務招待費，工會經(jīng)費需要調(diào)增47.27，營業(yè)外支出，這三個表怎么填？工會經(jīng)費是個稅申報平臺申報工資10萬，帳上做賬98000，工會經(jīng)費就多交了幾十塊，

meizi老師 解答

2020-05-12 16:26

你好 那你就調(diào)增這幾十塊錢  。 營業(yè)外支出 就對應的填寫到欄次里面 調(diào)增

????棒棒糖 追問

2020-05-12 16:27

填哪一張表？

meizi老師 解答

2020-05-12 16:32

你好  納稅調(diào)整表 里面  你找對應的欄次 沒有的對應欄次就填寫在其他里面

????棒棒糖 追問

2020-05-12 16:44

我填上了，報表A10000我納稅調(diào)整之后要交稅了，這不合適呀

meizi老師 解答

2020-05-12 16:49

你好   你最終調(diào)增后 會增加你的應納稅所得額 你是正數(shù)就要繳納稅費的

????棒棒糖 追問

2020-05-12 16:51

我沒有收入，本來就不交稅，這一調(diào)整沒有收入還要交稅？

meizi老師 解答

2020-05-12 16:53

你好 你自己納稅調(diào)整之后 就可能會產(chǎn)生稅費的。 比如你不合規(guī)的發(fā)票      調(diào)整事項都可能會產(chǎn)生稅費的哦

????棒棒糖 追問

2020-05-12 16:56

有個營業(yè)外支出，財政罰款，那就可以不調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2020-05-12 16:57

你好  這個行政罰款 是不可以稅前扣除的

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你好 小微企業(yè) 根據(jù)《關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規(guī)定，實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關注以下幾點： 1、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 3、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 4、除以上規(guī)定外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。
2020-05-12 16:19:11
只需要吧基本信息表填寫了，其他的確認就行 不用填寫 主要是：主表，收入明細表，成本明細報、期間費用明細、納稅調(diào)整、固定資產(chǎn)、職工薪酬、所得稅優(yōu)惠、虧損彌補等
2020-05-12 14:52:02
您好同學，只要你是查賬證的個體戶，不管有沒有收入，都需要匯算清繳的，3月31號之前完成。
2024-03-14 10:29:30
您好，如果你是12月才注冊的公司，可以考慮次年再做匯算清繳。16年的可以不用做匯算清繳。但是稅務上的申報你還是要按12月的月報表來去稅務局網(wǎng)站申報，只是說你可以不用請會計事務所做審計報告省了一筆錢而已。因為你只開張了一個月，那么當月的月報表也同樣是年報表數(shù)據(jù)。
2017-01-05 10:17:44
那不需要納稅調(diào)增，只有沒有回來才填寫這個 回來發(fā)票上面沒有列的地方不需要填寫
2020-05-26 19:52:36
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