現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 15:41

結(jié)轉(zhuǎn)這筆是年末做還是怎么樣，結(jié)轉(zhuǎn)這筆沒看懂是為啥這么操作

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 15:42

期末處理，每月末 處理的。
就是將你的費用支出結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)科目

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 15:44

為啥月末要處理，將費用轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 15:45

如果按你的科目結(jié)轉(zhuǎn)，那不就是重復(fù)增加了費用

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 15:49

哪里重復(fù)了，請你告訴我

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 15:52

結(jié)轉(zhuǎn)你是，
借，累計盈余
 貸，辦公費
借，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
 貸，辦公費
這個辦公費連續(xù)兩次呀

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 15:52

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)這個科目應(yīng)該如何做，應(yīng)該不動他，還是按照你的分錄來

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 15:54

一個財務(wù) 會計一個預(yù)算會計。
你上面發(fā)生費用是財務(wù) 和預(yù)算同時處理了的。

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 15:57

是這樣的，還了以后財務(wù)會計如下
借，辦公費
貸，其他應(yīng)收款
預(yù)算會計我是如下
借，辦公費
貸，資金結(jié)存
我發(fā)現(xiàn)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)尚未做分錄，接下來應(yīng)該如何處理財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄，是不需要做，還是應(yīng)該如何處理？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 15:59

預(yù)算會計你不是費用，是用支出科目 體現(xiàn)。
用上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 16:03

那我結(jié)轉(zhuǎn)是
借，累計盈余
貸，支出
借，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸，支出
累計盈余這個科目應(yīng)該改成累計結(jié)轉(zhuǎn)吧，還是其他科目

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 16:04

借 累計盈余
貸 辦公 費

借 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸 支出類

月末是累計 結(jié)轉(zhuǎn)，年末累計盈余

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 16:07

借，累計盈余
貸，辦公費
是財務(wù)會計嘛
借，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，
貸，支出
是預(yù)算會計嘛

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 16:11

所以這筆，我應(yīng)該放在年末做是嘛

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 16:12

你月末要出具報表，你結(jié)轉(zhuǎn)每月末都是要做的。
只是累計盈余你是年末才用到。

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 16:13

那我這個月的賬務(wù)應(yīng)該是如何處理

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 16:14

你發(fā)的科目，第一筆是結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)會計，第二筆是結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算會計嘛

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 16:16

借，累計結(jié)轉(zhuǎn)
貸，辦公費
是財務(wù)會計嘛
借，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，
貸，支出

月末結(jié)轉(zhuǎn)

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 16:21

所以，這個月我的賬務(wù)處理應(yīng)該是
財務(wù)會計如下，
借，費用
貸，其他應(yīng)收款
借，累計盈余
貸，費用
預(yù)算會計如下，
借，支出
貸，資金結(jié)存
借，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸，支出

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 16:23

沒問題，完全 正確了的

現(xiàn)實的音響 追問

2020-05-12 16:23

好的，謝謝老師了

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 16:25

不客氣，祝你工作愉快。