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王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-05-12 15:57

你好，職工薪酬支出根據(jù)什么填寫的

沅沅 追問

2020-05-12 15:59

根據(jù)職工薪酬納稅明細表

王瑞老師 解答

2020-05-12 16:05

和管理費用工資怎么不一致呢

沅沅 追問

2020-05-12 16:26

老師，我的職工薪酬調(diào)整明細表和期間費用明細表都是根據(jù)銷管財填寫的，

沅沅 追問

2020-05-12 16:28

看看我的填寫的對嗎，我第一張是銷管財明細，還有營業(yè)收入稅金等，不是填寫完了，這些，做納稅調(diào)整明細表嗎？納稅調(diào)整明細表里的職工薪酬就是和職工薪酬納稅調(diào)整表里的一樣啊，就是讓你幫忙看看這幾張表都對嗎

王瑞老師 解答

2020-05-12 16:40

填寫的納稅調(diào)整的表沒有問題

沅沅 追問

2020-05-12 16:46

沅沅 追問

2020-05-12 16:47

年度納稅申報表有問題嗎

沅沅 追問

2020-05-12 16:47

這是2019年利潤表

王瑞老師 解答

2020-05-12 16:53

減免的所得稅不是4019.7嗎

沅沅 追問

2020-05-12 17:03

怎么算減免所得呢

沅沅 追問

2020-05-12 17:03

沅沅 追問

2020-05-12 17:04

我算了每個季度平均值都符合減免政策

王瑞老師 解答

2020-05-12 17:27

你們公司符合應(yīng)納稅所得額按25%計入，并按20%稅率計算所得稅，

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這樣就可以的
2022-03-18 10:10:35
同學(xué)您好，您有沒有加速折舊或者一次性扣除的
2021-05-19 17:28:35
你好，調(diào)減你們的費用金額，使利潤為零。
2020-04-22 16:58:49
你這如果是第一年折舊就沒錯。累積折舊等于本年折舊。
2019-12-25 17:09:13
資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》填報說明：1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的歷年累計資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填報納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法一般規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。 對于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應(yīng)剔除不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額”：根據(jù)《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細表》（A105081）填報，為表A105081相應(yīng)固定資產(chǎn)類別的金額。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法規(guī)定計算的歷年累計資產(chǎn)折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報若不填寫第6列則第2-5列的余額，若填寫第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調(diào)整原因”：根據(jù)差異原因進行填報，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計提原值，對多種原因造成差異的，按實際原因可多項填報。
2019-07-25 15:49:22
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