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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 10:29

你好 沒(méi)收入 就要全額調(diào)增的

追問(wèn)

2020-05-12 10:32

比如說(shuō)我發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是五千,利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)五千,那么我做匯算清繳的時(shí)候就要調(diào)增五千,然后利潤(rùn)額就是負(fù)數(shù)一萬(wàn)?

meizi老師 解答

2020-05-12 10:36

你好是的 也需要調(diào)整5000元的

追問(wèn)

2020-05-12 10:37

好的,其他的一些辦公費(fèi)用就不需要的,是嗎

meizi老師 解答

2020-05-12 10:40

你好   其他的辦公費(fèi)你們有發(fā)票的 據(jù)實(shí)扣除

追問(wèn)

2020-05-12 10:47

好的,那我調(diào)增五千的業(yè)務(wù)招待費(fèi),怎么做分錄?

meizi老師 解答

2020-05-12 10:58

你好 不需要做分錄 。等著你匯算后  需要補(bǔ)繳納或者退稅的話(huà)在做分錄

追問(wèn)

2020-05-12 11:00

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-12 11:07

不客氣 幫到你就好

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你好? ? ?扣除比例是 :業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個(gè)金額小按哪個(gè)金額來(lái)扣除。
2021-05-14 15:41:34
實(shí)際發(fā)生60%,不超過(guò)銷(xiāo)售收入千分之五
2018-12-28 09:41:44
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)招待費(fèi)。
2021-05-11 10:47:11
你好 沒(méi)收入 就要全額調(diào)增的
2020-05-12 10:29:58
你好 發(fā)生額的百分之六十和收入的千分之五比較 哪個(gè)數(shù)小按哪個(gè)數(shù)稅前扣除
2018-12-31 10:06:20
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