義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 10:24

都有發(fā)票，還有什么是不能扣除的嗎

郭老師 解答

2020-05-12 10:29

招待費(fèi)和福利費(fèi)有扣除比例

義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 10:31

這個(gè)在籌建期也要分離出來(lái)嗎

郭老師 解答

2020-05-12 10:34

你好，是的
需要的
還有宣傳費(fèi)

義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 10:35

這個(gè)要在哪里調(diào)整，我憑證都是直接進(jìn)了管理費(fèi)用，沒(méi)有寫(xiě)三級(jí)科目

郭老師 解答

2020-05-12 10:37

需要分出來(lái)，招待費(fèi)的在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的

義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 11:08

有一個(gè)遞延所得稅稅下面有開(kāi)辦費(fèi)，那邊要填嗎，

郭老師 解答

2020-05-12 11:11

截圖看一下哪個(gè)報(bào)表？

義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 11:31

郭老師 解答

2020-05-12 11:33

做到了，管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，不是嗎？

郭老師 解答

2020-05-12 11:33

上面這個(gè)是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的。

義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 11:34

對(duì)，那這個(gè)就是不用管嗎

郭老師 解答

2020-05-12 11:37

你好是的，不需要填寫(xiě)。

義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 11:38

老師，還有個(gè)是我這邊還有另一家公司去年匯算清繳招待費(fèi)這些沒(méi)有調(diào)整，今年還是不調(diào)整嗎，還是要和開(kāi)辦費(fèi)分開(kāi)，把百分之四十調(diào)曾

郭老師 解答

2020-05-12 11:40

需要調(diào)整的
籌建期期間按60%抵扣，

義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 11:46

賬載金額填全部，稅收金額填百分之四十嗎載

義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 11:46

郭老師 解答

2020-05-12 11:47

你好
填寫(xiě)60%的

義氣的小土豆 追問(wèn)

2020-05-12 11:52

利潤(rùn)表里開(kāi)辦費(fèi)和招待費(fèi)同為二級(jí)科目，利潤(rùn)表都是在開(kāi)辦費(fèi)里，這個(gè)也要改嗎

郭老師 解答

2020-05-12 11:56

需要
招待費(fèi)用扣除比例的。