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劉之寒老師

職稱： 稅務(wù)師

2020-05-12 10:12

籌建期企業(yè)所得稅需要進(jìn)行匯算清繳；按實(shí)際數(shù)據(jù)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，可以按照小微企業(yè)簡(jiǎn)化申報(bào)（直接在主表填列涉及利潤(rùn)表的相關(guān)項(xiàng)目，無需填寫收入支持及期間費(fèi)用明細(xì)表；其他表單如無發(fā)生可無需填寫）。

比賽爾 追問

2020-05-12 13:00

財(cái)務(wù)報(bào)表我填寫12月的數(shù)字嗎？我沒做過匯算清繳

劉之寒老師 解答

2020-05-12 13:32

如果只有資產(chǎn)負(fù)債表，使用12月的報(bào)表。

比賽爾 追問

2020-05-12 15:44

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)下面就一個(gè)利息收入跟一個(gè)手續(xù)費(fèi)，填哪，怎么填

劉之寒老師 解答

2020-05-12 15:58

匯算清繳勾選A000000/A100000（屬于必填表）、A105000。開辦費(fèi)在“A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的第32行“（四）開辦費(fèi)”填寫，  對(duì)應(yīng)第1-5列以及第8列都填同樣的金額。  對(duì)應(yīng)的費(fèi)用在主表 A100000直接填寫（按照小微企業(yè)簡(jiǎn)化申報(bào)）。

比賽爾 追問

2020-05-12 16:00

你看下我發(fā)給你的圖片，就這幾個(gè)科目，我填了財(cái)務(wù)報(bào)表，在填一個(gè)開辦費(fèi)，還得填哪張表，感覺都不用填啊

劉之寒老師 解答

2020-05-12 16:05

匯算清繳基礎(chǔ)信息表和主表是必填表，因?yàn)樵诨I建期，所以可以按照小微企業(yè)簡(jiǎn)化填報(bào)。資產(chǎn)負(fù)債表中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用對(duì)應(yīng)的一定是費(fèi)用科目，所以涉及到的話還要填利潤(rùn)表以及我上述的那些表單。如果覺得很麻煩，就只報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、基礎(chǔ)信息表，主表空白保存即可。

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籌建期企業(yè)所得稅需要進(jìn)行匯算清繳；按實(shí)際數(shù)據(jù)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，可以按照小微企業(yè)簡(jiǎn)化申報(bào)（直接在主表填列涉及利潤(rùn)表的相關(guān)項(xiàng)目，無需填寫收入支持及期間費(fèi)用明細(xì)表；其他表單如無發(fā)生可無需填寫）。
2020-05-12 10:12:29
根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫，根據(jù)稅法規(guī)定予以調(diào)整，一般都是0
2016-06-20 13:34:21
籌建期的虧損放到明年匯繳時(shí)，抵減
2019-04-30 16:38:39
你基本信息沒有勾選小型微利吧
2019-04-25 16:51:07
您好，主要是看您的 收入 成本 費(fèi)用 明細(xì)賬
2020-03-17 20:50:38
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