翅膀 追問

2020-05-12 09:18

一直沒發(fā)，沒有500，7個月3500

文文老師 解答

2020-05-12 09:21

一直沒發(fā)，那匯算時需要調(diào)增

翅膀 追問

2020-05-12 09:23

哦，今年發(fā)，用現(xiàn)金發(fā)，不填可以嗎？

文文老師 解答

2020-05-12 09:26

只要在匯算清繳前發(fā)放，就可以稅前扣除，不要調(diào)增

翅膀 追問

2020-05-12 09:31

嗯，我現(xiàn)在做4月張做完了. 我下月做月賬，做一筆現(xiàn)金支付可以不，賬上沒那么多錢，

文文老師 解答

2020-05-12 09:33

做一筆現(xiàn)金支付可以的

翅膀 追問

2020-05-12 09:34

做在5月時間沒過哈

翅膀 追問

2020-05-12 09:34

下月申報去了咯

翅膀 追問

2020-05-12 09:34

不影響吧

文文老師 解答

2020-05-12 09:38

做在5月時間沒過，先報月報，再報匯算清繳

翅膀 追問

2020-05-12 09:39

這個月報了年報，報不了月報，小規(guī)模的

翅膀 追問

2020-05-12 09:41

老師我好得咨詢一下，去年12我公司企業(yè)所得稅沒計提，應交所得稅1200元的，補計提在1月去了，1月又支付了，我現(xiàn)在匯算清繳還需報什么報表呢

文文老師 解答

2020-05-12 09:43

你是指除了匯算清繳，還需要申報年度類的報表嗎

翅膀 追問

2020-05-12 09:43

金額不一樣，2910.29交在本年1月計提也在一月

翅膀 追問

2020-05-12 09:45

我的意思是匯算清繳表里我需選擇那個表把這2910.29填進去呢，還是不管他，不做任何處理

翅膀 追問

2020-05-12 09:45

稅我們今年交了的

文文老師 解答

2020-05-12 09:47

這個數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動的，是你19年度實際交納的所得稅，含1月交的1200

翅膀 追問

2020-05-12 09:49

不管那1200的，那時內(nèi)外一公司的，是自動算的，但是2910.29補計提在1月，支付也在本年1月，我現(xiàn)在就這樣申報呢還是要填其他表呢，我怕選露了

文文老師 解答

2020-05-12 09:59

意思是2900多的這個，是另外一家公司？

翅膀 追問

2020-05-12 10:01

嗯對的，我現(xiàn)在也在做2900多這公司，

文文老師 解答

2020-05-12 10:07

篩選的必填明細表都填寫了，就可以直接申報了

翅膀 追問

2020-05-12 10:08

哦好的，

翅膀 追問

2020-05-12 10:08

報了成這樣子了，

文文老師 解答

2020-05-12 10:13

需要核實基礎信息表中，資產(chǎn)總額