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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 08:46

你好,67.2元的應(yīng)收賬款收不回,需要計(jì)提計(jì)入信用減值損失,這個(gè)需要體現(xiàn)在在報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)欄次

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 08:47

直接借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2020-05-12 08:48

你好,你營(yíng)業(yè)外支出發(fā)生額有體現(xiàn)在報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)欄次嗎?
正常來(lái)說(shuō)壞賬是需要通過(guò)信用減值損失科目核算才是的

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 08:52

體現(xiàn)了,對(duì)上了

鄒老師 解答

2020-05-12 08:53

對(duì)上了就說(shuō)明沒(méi)有這個(gè)差額了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 08:53

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-12 08:57

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 09:11

老師,還有個(gè)問(wèn)題利潤(rùn)表利潤(rùn)總額跟帳上利潤(rùn)總額對(duì)不上,差4.57,對(duì)了幾遍,不知道哪里問(wèn)題

鄒老師 解答

2020-05-12 09:13

你好,有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)發(fā)生嗎?

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 09:16

有,都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去了,沒(méi)有這個(gè)金額的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-05-12 09:22

你好,有哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額是4.57嗎?

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 09:23

沒(méi)有,費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)余額平的,沒(méi)有這個(gè)差數(shù)

鄒老師 解答

2020-05-12 09:29

你好,那就需要咨詢軟件開(kāi)發(fā)單位,你單位軟件取數(shù)公式是否有錯(cuò)誤了

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你好,是不是有應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額造成的
2018-03-23 16:10:16
沒(méi)有預(yù)收賬款明細(xì)賬,應(yīng)收賬款怎么填,要不要填預(yù)收賬款,
2015-12-25 22:35:23
你好 按這個(gè)來(lái)填寫
2018-12-10 16:59:20
你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
2022-04-03 10:58:07
你好 應(yīng)收加預(yù)收 借方? 填寫?
2022-03-19 15:37:32
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