蔚赤藍(lán)心 追問

2020-05-12 08:38

貸什么呢？需要重新建賬，錄入起初嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 08:46

你這費(fèi)用是怎么處理的就貸什么的

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-05-12 09:23

老師，我還是不明白！這個(gè)賬套從建賬開始就沒有把固定資產(chǎn)和裝修費(fèi)用錄進(jìn)去，都好幾年了，我現(xiàn)在想補(bǔ)入進(jìn)去，是否需要重新建立新賬套，把所有的起初余額錄進(jìn)去，固定資產(chǎn)和待攤費(fèi)用也錄進(jìn)去，這樣固定資產(chǎn)和待攤費(fèi)用對(duì)應(yīng)的負(fù)債和所有者權(quán)益我該錄什么科目呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 09:59

你現(xiàn)在不是直接建賬放進(jìn)去。
你是通過分錄調(diào)整。
你這建賬這樣放，你前后 數(shù)據(jù)不勾稽。

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-05-12 10:02

因?yàn)檫@是很多年前的賬一直沒有把固定資產(chǎn)和待攤費(fèi)用做進(jìn)去，我現(xiàn)在如果通過分錄調(diào)整，我不知道貸方應(yīng)該是做什么科目

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 10:05

貸 未分配利潤(rùn)處理吧。

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-05-12 10:09

老師，以前年末都沒有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，這樣我做貸未分配利潤(rùn)不影響吧，再就是以前的本年利潤(rùn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，我今年年末的時(shí)候也只能是結(jié)轉(zhuǎn)今年的本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)當(dāng)中是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 10:10

你這是作為盤盈處理，放未分配利潤(rùn)，不影響

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-05-12 10:12

以前年度的的本年利潤(rùn)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，我今年年末的時(shí)候也只能是結(jié)轉(zhuǎn)今年的本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)當(dāng)中是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 10:13

你要轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)錄入處理的

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-05-12 10:16

老師，以前年度本年利潤(rùn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的，今年年末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？
這樣會(huì)影響資 產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)數(shù)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 10:17

你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn) 都不影響，你不結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)也自動(dòng) 幫你歸類 到未分配利潤(rùn)了的

蔚赤藍(lán)心 追問

2020-05-12 10:18

如果我不結(jié)轉(zhuǎn)的話會(huì)影響哪里呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 10:18

哪里都不影響，只影響明細(xì)賬余額