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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-05-12 08:21

你好，同學(xué)。
你這主營業(yè)務(wù)收入要做調(diào)增處理，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要做調(diào)減處理。
就是你收入和預(yù)估成本要做處理。

珍珠 追問

2020-05-12 10:40

老師好！調(diào)增調(diào)減我大概知道，就是不會(huì)計(jì)算過程。前任會(huì)計(jì)2018年預(yù)收房款是7000萬元沒結(jié)轉(zhuǎn)收入，按利潤率15％計(jì)算的數(shù)填調(diào)增調(diào)減表。我接任后，2019本年預(yù)收房款是9000萬元，18、19年預(yù)收房款累計(jì)8000萬元，不考慮配比開發(fā)成本，9000萬元，2019年12月份都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入了，請(qǐng)問老師：填2019年度所得稅納稅申報(bào)表的納稅調(diào)增調(diào)減的計(jì)算數(shù)是多少？我不會(huì)算，老師：根據(jù)上面的數(shù)字您能幫我算一下多數(shù)過程嗎？辛苦了[玫瑰][玫瑰]

珍珠 追問

2020-05-12 10:42

老師好！調(diào)增調(diào)減我大概知道，就是不會(huì)計(jì)算過程。前任會(huì)計(jì)2018年預(yù)收房款是7000萬元沒結(jié)轉(zhuǎn)收入，按利潤率15％計(jì)算的數(shù)填調(diào)增調(diào)減表。我接任后，2019本年預(yù)收房款是9000萬元，18、19年預(yù)收房款累計(jì)16000萬元，不考慮配比開發(fā)成本，2019年12月份都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入了，請(qǐng)問老師：填2019年度所得稅納稅申報(bào)表的納稅調(diào)增調(diào)減的計(jì)算數(shù)是多少？我不會(huì)算，老師：根據(jù)上面的數(shù)字您能幫我算一下多數(shù)過程嗎？辛苦了！

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:56

160000*15%-之前已經(jīng)調(diào)整的。你按這個(gè)金額調(diào)整處理

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