零度空間 追問

2020-05-11 18:57

老師好！是結轉以后，出現(xiàn)了借方的紅字

郭老師 解答

2020-05-11 18:57

不對，結轉之后應該余額是零才對，你是不是得多結轉了？

零度空間 追問

2020-05-11 18:59

老師，是結轉損益

零度空間 追問

2020-05-11 18:59

是月結轉損益以后，不是年結

零度空間 追問

2020-05-11 19:03

我是去年多計提了成本，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了企業(yè)所得稅，今年就需要把多提點成本沖回來，就做了一筆沖紅成本的分錄，結果本月的藍字的成本太少，就出現(xiàn)了不夠沖的情況，最后就是本年利潤的紅字

零度空間 追問

2020-05-11 19:04

借：主營業(yè)務成本-72000貸應付賬款-72000
就做了這么一筆賬務處理

郭老師 解答

2020-05-11 19:04

你看一下你利潤總額是不是盈利的？

零度空間 追問

2020-05-11 19:05

沒有盈利，本月沒有收入

郭老師 解答

2020-05-11 19:06

截圖你的利潤表看一下。

零度空間 追問

2020-05-11 19:08

稍等

零度空間 追問

2020-05-11 19:13

利潤表顯示本月盈利

郭老師 解答

2020-05-11 19:14

那就是因為這個。

零度空間 追問

2020-05-11 19:17

那這個怎么賬務處理呢

郭老師 解答

2020-05-11 19:32

去年多計提了，你應該用以前年度損益調(diào)整紅沖
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