tina 追問

2020-05-11 17:42

主營業(yè)務成本

郭老師 解答

2020-05-11 17:43

借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)貸進項轉(zhuǎn)出。

tina 追問

2020-05-11 17:48

我問清楚了，這筆錢實際上是我公司把錢了供應商，供應商沒給我公司開發(fā)票，退回來的返費

郭老師 解答

2020-05-11 17:51

之前你是怎么做的？額外支付的稅費嗎？

tina 追問

2020-05-11 17:57

不是，我公司是人力資源公司，退的是返費，不是稅費，匯款備注錯了

郭老師 解答

2020-05-11 17:58

是不是社保減免多收取的部分。

tina 追問

2020-05-11 18:00

也不是，中介（供應商）給公司輸送員工，公司要給他返費，退的是這個費用

郭老師 解答

2020-05-11 18:08

那這個是你們代扣代繳的工資吧。

tina 追問

2020-05-11 18:09

可以這樣理解

郭老師 解答

2020-05-11 18:11

開了發(fā)票嗎
沒有開的話，你做了預收賬款嗎？

tina 追問

2020-05-11 18:11

謝謝

郭老師 解答

2020-05-11 18:11

不用客氣的。