朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-05-11 16:44

不需要再紅沖去年的了吧，我放今年，去年多了，今年就是少哇放貸方。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-05-11 16:44

我這個(gè)做法是對(duì)的吧

文文老師 解答

2020-05-11 16:45

這個(gè)做法是對(duì)的，最簡(jiǎn)單方便的處理方法

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-05-11 16:45

好的，謝謝

文文老師 解答

2020-05-11 16:46

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-05-11 16:50

還有一個(gè)類似，是小規(guī)模我開了3%.后來(lái)隔月要回來(lái)作廢重新開1%，也計(jì)提也是交了，這個(gè)月紅沖做了1%的稅金，那計(jì)提的部分還是按照以前的放著嗎

文文老師 解答

2020-05-11 16:51

是，計(jì)提的部分還是按照以前的放著

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-05-11 16:53

那是等我有專票了開了之后直接抵增值稅，我正常計(jì)提按票面，抵了之后最后繳納的沖不掉吧

文文老師 解答

2020-05-11 16:59

1%的部分，若不用交，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-05-11 17:01

小規(guī)模開的專票，之前開了3%，我已經(jīng)交了，后來(lái)做廢重新開的，

文文老師 解答

2020-05-11 17:03

做廢重新開，原來(lái)按3%了，屬于多繳稅了。要申請(qǐng)退稅

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-05-11 17:03

我這個(gè)月把之前的紅沖做了對(duì)的分錄，我的意思是說(shuō)這個(gè)多交的部分，等我再開專票的時(shí)候，我要計(jì)提實(shí)際稅金，那怎么賬面反應(yīng)多交的，還是把那個(gè)計(jì)提的，繳費(fèi)的沖了重新做

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-05-11 17:05

可以抵的，所以說(shuō)我這個(gè)之前計(jì)提分錄是不是要沖掉，還是有什么簡(jiǎn)單的方法

文文老師 解答

2020-05-11 17:07

因?yàn)殚_了紅字發(fā)票，之前計(jì)提分錄 要沖掉
繳納的分錄，會(huì)體現(xiàn)出多繳的增值稅，后面開專票，沖多繳的增值稅，其余額表示應(yīng)交或應(yīng)退增值稅

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-05-11 17:10

那計(jì)提的分錄沖掉，只沖個(gè)計(jì)提的是吧

文文老師 解答

2020-05-11 17:12

是，只要沖個(gè)計(jì)提的