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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-11 16:42

如果這筆費用發(fā)票等都齊全,在匯算清繳時,就直接對應填寫到申報表項目,是可以稅前扣除的。

粉色小綿羊 追問

2020-05-11 16:48

那19年報表還要更改么

張艷老師 解答

2020-05-11 16:49

是的,需要更改19年利潤表對應項目的本年數(shù)和資產(chǎn)負債表對應項目的年末數(shù)。

粉色小綿羊 追問

2020-05-11 17:03

那19年的改了的話,2020年報表不是都要改么?這么多個月的我還要去稅務局把已經(jīng)上報過的報表都改過來?

張艷老師 解答

2020-05-11 17:32

1、是的,2020年的資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)也是需要調(diào)整的。
2、您做完所得稅匯算清繳后,上傳財務報表,就上傳調(diào)整后的報表就是了。

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相關問題討論
你好,不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
你好,通過以前年度損益調(diào)整不影響當期損益,所得稅匯算清繳按你當年的實際情況進行申報即可。
2020-05-18 10:55:42
你好,不影響當年的匯算清繳。
2019-05-06 16:23:16
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-07-05 16:24:47
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