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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-11 16:38

如果你實際抵扣的話，在主表19欄
需要做計提的。

晨曦 追問

2020-05-11 16:51

沒有實際抵扣只是附表四填寫了是否不會在主表體現(xiàn)加計10%的進項金額，只是申報沒有實際抵扣需要做分錄嗎?

郭老師 解答

2020-05-11 16:55

是的，需要做借應(yīng)交稅費增值稅加計，扣除貸其它收益或者營業(yè)外收入。

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如果你實際抵扣的話，在主表19欄 需要做計提的。
2020-05-11 16:38:06
你好，留底就可以的。
2021-05-20 10:56:56
您好，那您可以在下個月的時候申報進去，下個月相符合了就可以的。
2020-01-10 14:23:27
您好，貸方計入其他應(yīng)付款就可以了
2019-11-11 15:46:14
您好 請問什么原因不申報抵扣？
2019-11-28 11:47:30
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