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王曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-11 16:28

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本即可

飛天小能豆 追問

2020-05-11 16:28

借：主營業(yè)務(wù)成本 1105.49 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 （進項稅額轉(zhuǎn)出） 1105.49  是這么處理嗎？

王曉老師 解答

2020-05-11 16:47

是的，轉(zhuǎn)到外銷這部分成本中

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相關(guān)問題討論
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本即可
2020-05-11 16:28:02
月底根據(jù)匯總表做： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 應(yīng)收出口退稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交出口退稅
2021-05-18 16:32:42
免抵退稅不得免征和抵扣的稅額＝離岸價格×（出口貨物征稅率－退稅率）
2018-03-02 17:12:28
當(dāng)期“免抵退”不得免征和抵扣稅額，應(yīng)該是用出口銷售額200乘以13%和11%的差的乘積
2021-10-20 09:38:39
你好?? 當(dāng)手冊核銷時，若實際分配率<計劃分配率，則會出現(xiàn)這種情況。 解釋如下： 不予抵扣稅額抵減額＝（核定的進料部分出口額%2B核定的進料部分出口額調(diào)整額）*征退稅率差， 開具手冊免稅證明時，核定的進料部分出口額＝審核通過的出口總值*計劃分配率； 開具手冊核銷證明時，核定的進料部分出口額調(diào)整額＝審核通過的出口總值*（實際分配率-計劃分配率）； 若當(dāng)期核定的進料部分出口額=0，而實際分配率<計劃分配率導(dǎo)致核定的進料部分出口額調(diào)整額<0，則出現(xiàn)這種情況。
2022-05-23 09:53:34
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