慧慧 追問

2020-05-11 15:26

業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)已經(jīng)調(diào)增了，我想調(diào)成本，怎么調(diào)

路老師 解答

2020-05-11 15:29

只能在其他這一欄調(diào)整。

慧慧 追問

2020-05-11 15:32

如果我調(diào)成本的話，我可以少填一些成本，然后在四月的賬期里做一筆借：以前年度調(diào)整貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

路老師 解答

2020-05-11 15:54

這樣跟利潤(rùn)表就不匹配了。

慧慧 追問

2020-05-11 15:55

好的

慧慧 追問

2020-05-11 16:04

老師，19年12月計(jì)提的企業(yè)所得稅計(jì)提多了，我怎么調(diào)整

路老師 解答

2020-05-11 16:23

在今年做賬時(shí)
借：應(yīng)交所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

慧慧 追問

2020-05-12 11:23

老師，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)賬里，庫存商品出負(fù)數(shù)，我怎么調(diào)賬

路老師 解答

2020-05-12 11:25

你要先找出為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因

慧慧 追問

2020-05-12 11:33

庫存不夠。結(jié)轉(zhuǎn)的成本過多

路老師 解答

2020-05-12 12:12

你是在19年調(diào)賬還是在20年調(diào)賬

慧慧 追問

2020-05-12 12:18

20年

路老師 解答

2020-05-12 12:19

借：庫存商品
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

慧慧 追問

2020-05-12 12:45

那我匯算清繳的財(cái)報(bào)根據(jù)什么報(bào)？

路老師 解答

2020-05-12 13:03

匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表也要改一下，根據(jù)改好的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)。