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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-11 14:39

你好
計提單位負擔公積金
借，管理費用2810
借，銷售費用  1058
貸，應(yīng)付職工薪酬——公積金（單位）  3868
支付
借，應(yīng)付職工薪酬——公積金（單位）  3868
借，其他應(yīng)收款——公積金（個人） 3868
貸，銀行存款7736

飛艷 追問

2020-05-11 15:00

單位的怎么算的？

飛艷 追問

2020-05-11 15:00

2810/1058怎么來的嗎？

立紅老師 解答

2020-05-11 15:01

你好，是上面那個表的已知條件里面給的。如果計算，是按本個工資*計提比例

飛艷 追問

2020-05-11 15:04

哦。我是3868?4/15=1031.5？難怪不對？

飛艷 追問

2020-05-11 15:04

個人部分不用計提嗎？

立紅老師 解答

2020-05-11 15:10

你好，個人部分是在發(fā)放工資時扣的

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相關(guān)問題討論
你好，補提今年的和平時一樣的分錄就好，借管理費用――職工住房公積金 貸應(yīng)付職工薪酬――職工住房公積金
2020-07-07 14:20:34
你好，先計提入管理費用 公積金 貸方 應(yīng)付職工薪酬 公積金
2020-04-27 11:21:38
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-11 15:14:30
我的建議做營業(yè)外支出比較好
2019-07-02 13:50:44
借；其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)付職工薪酬
2017-06-26 16:10:17
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