小玉8035 追問

2020-05-11 14:31

我知道不能稅前抵扣   我的問題是  匯算清繳的時(shí)候  我沒有發(fā)票的金額要怎么填 對(duì)應(yīng)填的是哪張表

三變老師 解答

2020-05-11 15:21

您好，是在納稅調(diào)整那張表里

小玉8035 追問

2020-05-11 15:25

是填在扣除累的其他行(30)嗎？

三變老師 解答

2020-05-11 15:26

您好，對(duì)的，就填在這里

小玉8035 追問

2020-05-11 15:29

金額我是  沒發(fā)票的金額多少就填多少 是嗎？

三變老師 解答

2020-05-11 15:30

您好，對(duì)的，就把沒發(fā)票的金額填上

小玉8035 追問

2020-05-11 15:32

好的  公司有稅金罰款  也是在納稅調(diào)整這個(gè)表的 19行填嗎？  金額是按 營業(yè)外支出--稅收罰款  這個(gè)金額填嗎？

三變老師 解答

2020-05-11 15:33

是的，滯納金罰款，也不讓抵扣，就填在這里調(diào)整

小玉8035 追問

2020-05-11 15:34

好的   謝謝老師

三變老師 解答

2020-05-11 15:35

好的，有疑問可以繼續(xù)溝通，麻煩給個(gè)好評(píng)