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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-05-11 11:44

你沖減賬面計提的費用就可以，形成應付職工薪酬借方余額

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:45

沒明白

辜老師 解答

2020-05-11 11:47

借：XX費用 —社保費  負數(shù) 貸：應付職工薪酬—社保費  負數(shù)
這樣應付職工薪酬—社保費期末余額就會少了，
后面計提社保費，吧這個金額變成貸方正數(shù)余額，這樣抵減后的應付職工薪酬—社保費，才是需要繳納的社保費

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:47

我們2.3.4.5.6月份免征，但是我2.3.4已經(jīng)繳納了，這可以抵減7.8.9月份的！那我7月份怎么做分錄呢

辜老師 解答

2020-05-11 11:48

你2.34計提，繳納的憑證是怎么樣的，減免了多少金額

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:56

計提和繳納，和你寫的分錄是一樣的

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:57

那我5.6月份不用處理，待我7.8.9月份處理對么

辜老師 解答

2020-05-11 12:27

你到6月減免了，要沖減費用的

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相關問題討論
你沖減賬面計提的費用就可以，形成應付職工薪酬借方余額
2020-05-11 11:44:03
同學，您好，開了票就要報增值稅和經(jīng)營所得稅。做個流水賬就行了，稅務局對個體戶不嚴。
2021-12-05 11:25:37
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-五險一金 借；應付職工薪酬-五險一金 貸；銀行存款
2015-12-26 21:33:12
借：其他應收款 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應收款
2020-02-14 10:51:19
你好 這個是返回款吧 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2021-12-24 10:07:20
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