莫默 追問

2020-05-11 11:09

沒有 就是廠家私下返利給我下點

郭老師 解答

2020-05-11 11:11

給你個人的嗎
你單位是怎么做的？

莫默 追問

2020-05-11 11:18

以前是沒有的  就現(xiàn)在才有

郭老師 解答

2020-05-11 11:19

如果你做個人的話，需要你出一個委托收款證明
企業(yè)做代收代付。

郭老師 解答

2020-05-11 11:19

銀行存款貸其他應付款支付給你做相反的分錄。

莫默 追問

2020-05-11 12:26

沒有對公轉賬

郭老師 解答

2020-05-11 12:36

私戶轉給你們公戶？

莫默 追問

2020-05-11 12:55

私對私

郭老師 解答

2020-05-11 12:56

私戶你單位做賬嗎
不做賬直接給你不就可以了

莫默 追問

2020-05-11 13:00

內帳怎么做呢

郭老師 解答

2020-05-11 13:02

私戶你在內賬用那個科目

莫默 追問

2020-05-11 13:06

就是不知道  一個銀行存款  一個掛那里啊  掛銷售費用也不對

郭老師 解答

2020-05-11 13:10

借其他應收款-私戶貸其他應付款-你
支付做相反分錄

莫默 追問

2020-05-11 13:21

我不需要支付出去的  是廠家給我的下點返利

郭老師 解答

2020-05-11 13:27

你好
是私戶支付給你

莫默 追問

2020-05-11 13:28

是的  私戶返的私戶

郭老師 解答

2020-05-11 13:30

那不就是收到
支付
兩步

莫默 追問

2020-05-11 13:32

不對啊  人家轉給我們私戶 我們是不需要支付出去的  老師我說的是內帳怎么做

郭老師 解答

2020-05-11 13:34

這個就是內賬
內賬私戶其他應收款科目代替
你可以改現(xiàn)金
借現(xiàn)金貸其他應付款
這個還不理解？

莫默 追問

2020-05-11 13:36

我只是在想 如果做其他應付款 等于這筆錢就一直掛著的

郭老師 解答

2020-05-11 13:39

借其他應收款-私戶貸其他應付款-你
支付做相反分錄
說的這個你是不是沒看懂？
借其他應付款貸，其他應收款還有余額嗎？
那個科目還有余額？