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甲傳媒有限責(zé)任公司主要經(jīng)營電視劇、電影等廣播影視節(jié)目的制作和發(fā)行，為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）9日，甲傳媒公司為乙電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務(wù)，取得含稅服務(wù)費(fèi)212萬元。 （2）9日，甲公司購入10臺(tái)計(jì)算機(jī)，用于公司的日常業(yè)務(wù)制作，支付含稅價(jià)款5.65萬元，取得增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月通過認(rèn)證。（3）10日，甲公司購入一臺(tái)小轎車，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，支付價(jià)稅合計(jì)金額33.9萬元。（4）11日，甲公司取得設(shè)計(jì)服務(wù)收入含稅價(jià)款106萬元。（5）22日，甲公司制作的電影在丙影院開始上映，甲傳媒公司向丙影院支付含增值稅上映費(fèi)用20萬元，取得稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票。（丙影院選擇采用增值稅簡易計(jì)稅方法）（6）25日，支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款471.70元，增值稅28.30元。問題：（1）每項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額 （2）甲公司當(dāng)月的應(yīng)納增值稅
酷酷的紅酒
于2020-05-11 10:28 發(fā)布 ??98650次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問
2020-05-11 10:41
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