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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-05-11 09:43

你好，你上個月留抵的時候有通過待認證進項稅額核算嗎？
如果沒有，那這個月認證的分錄是
借；庫存商品或原材料  ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額），  貸；應付賬款等科目

玲 追問

2020-05-11 09:43

上月沒做賬務處理

鄒老師 解答

2020-05-11 09:44

你好，上月沒做賬務處理，那這個月的分錄就是
借；庫存商品或原材料 ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目

玲 追問

2020-05-11 09:45

我直接做借:應交稅費進項稅貸:其他應付款付款，可以嗎？

鄒老師 解答

2020-05-11 09:47

你好，不可以的，上月沒做賬務處理，那這個月的分錄就是
借；庫存商品或原材料 ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目

玲 追問

2020-05-11 09:49

我這邊是建筑行業(yè)。怎么寫分錄

鄒老師 解答

2020-05-11 09:55

你好
上月沒做賬務處理，那這個月的分錄就是
借；工程施工等科目  ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目

玲 追問

2020-05-11 10:14

好的謝謝

鄒老師 解答

2020-05-11 10:15

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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同學您好 如果不能抵扣 ，需要進入成本費用 借：存貨或者成本、費用 貸：應付賬款或者銀行存款 如果可以抵扣，借：存貨或者成本、費用 借：進項稅 貸：應付賬款或者銀行存款
2024-03-30 19:54:56
借庫存商品貸，營業(yè)外收入按照市場價格來做。
2021-09-10 13:29:46
如果貨物也沒有收到 借預付賬款貸銀行存款。
2020-02-28 14:39:41
你好，借；應付賬款等科目，貸；原材料，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
2019-10-09 12:00:08
你好！轉如待抵扣未認證就可以
2018-08-08 17:21:49
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