老師，小微企業(yè)提示不需要填期間費用表那張，那業(yè)務(wù)招待費調(diào)整不需要填了嗎

郭老師

職稱：初級會計師

2020-05-11 09:03

需要的
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目第二行

。追問

2020-05-11 09:06

比如招待費總額8159.37 按比例稅收金額只有1307.26 應(yīng)該調(diào)增6852.11 這里面還有500的無票費用那500到時候也要調(diào)增出來嗎

郭老師解答

2020-05-11 09:08

其他的都有發(fā)票嗎？其他的有發(fā)票，你就包含在調(diào)登6852里面就是了。

。追問

2020-05-11 09:09

那我最終調(diào)整無票總金額的時候也要把這500減掉吧不然多調(diào)增了吧

郭老師解答

2020-05-11 09:13

不需要
其他的都有發(fā)票，你這500不能抵扣就是了。

。追問

2020-05-11 09:21

我是說還有辦公費其他等費用也有無票的我最終不是要把這部分調(diào)增出來么那我要把招待費無票部分減除來吧

郭老師解答

2020-05-11 09:26

對的
也減出來的
你是不是總的減出來
然后安剩下的算扣除比例

。追問

2020-05-11 09:26

無票費用總計有7509.4 但是都是些小額取的是收據(jù) 小票幾百幾十加起來有7509.4 這些需要調(diào)增出來嗎

郭老師解答

2020-05-11 09:31

只要不是個人的需要的，

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