Christy 123 追問(wèn)

2020-05-10 21:10

那時(shí)候不太了解電子發(fā)票，現(xiàn)在看當(dāng)時(shí)的票有的像是截圖后再進(jìn)行打印的

路老師 解答

2020-05-10 21:11

好的，這個(gè)是可以做賬的

Christy 123 追問(wèn)

2020-05-10 21:11

好的老師，這樣就算稅局看的話也是認(rèn)可的吧，可以作為費(fèi)用票入賬的

路老師 解答

2020-05-10 21:23

認(rèn)可的，只要不是重復(fù)入賬就好

Christy 123 追問(wèn)

2020-05-10 21:24

好的，老師那這個(gè)用原價(jià)pdf打印的尺寸有要求嗎，是最好跟紙質(zhì)版的發(fā)票大小一樣嗎

路老師 解答

2020-05-10 21:25

電子發(fā)票是打在A4紙上的，要比一般的增值稅發(fā)票小一點(diǎn)

Christy 123 追問(wèn)

2020-05-10 21:26

只要正常的看著差不太多就可以吧，發(fā)票字跡清楚 ，最好不要用截圖打印直接打印出來(lái)

路老師 解答

2020-05-10 21:28

是的，清晰就好，在A4紙上打印就可以了

Christy 123 追問(wèn)

2020-05-11 08:57

老師，所得稅匯算清繳，我公司是2018年7月成立的，2019年第一二季度資產(chǎn)總額都是0，最后申報(bào)匯算清繳填寫(xiě)季度平均值我是除以4還是2呢

路老師 解答

2020-05-11 09:04

只有二個(gè)季度相加，就除以2

Christy 123 追問(wèn)

2020-05-11 09:26

老師，還有我這個(gè)從業(yè)人數(shù)當(dāng)時(shí)季度報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)不太準(zhǔn)確，那匯算清繳調(diào)整一下可以嗎，調(diào)整后和調(diào)整前都是小型微利企業(yè)，數(shù)據(jù)差的有點(diǎn)多我可以在匯算清繳調(diào)整一下嗎

路老師 解答

2020-05-11 09:53

您好，在匯算清繳時(shí)輸入正確的從業(yè)人數(shù)。

Christy 123 追問(wèn)

2020-05-11 09:54

那就是調(diào)整一下嗎老師，這跟我季度申報(bào)數(shù)據(jù)不符也也是可以調(diào)整的是嗎

路老師 解答

2020-05-11 09:54

可以的，你季度申報(bào)表也可以修改一下。

Christy 123 追問(wèn)

2020-05-11 09:55

季度表已經(jīng)申報(bào)了不能修改了吧，我直接在匯繳時(shí)調(diào)整可以不

路老師 解答

2020-05-11 09:59

可以的，你直接調(diào)整吧