電商匯聚支付賬戶下有兩個子賬戶，一個是余額，一個是T+1的余額，就是要第二天才到賬并入的余額，財務(wù)如何做會計分錄？

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2020-05-10 14:17

你好，1.是直接等到賬再確認收入 2.借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

冬日陽光追問

2020-05-10 14:18

已在賬戶的余額如何做期初余額？業(yè)務(wù)做了一段時間才開始新建賬

冬日陽光追問

2020-05-10 14:19

做筆什么分錄？

小云老師解答

2020-05-10 14:20

實際上你余額是多少就寫多少期初，任何時間的余額是多少都是可以查到的

冬日陽光追問

2020-05-10 14:21

期初余額設(shè)置都是0設(shè)立做賬套，做個什么分錄把期初余額做進來？

小云老師解答

2020-05-10 14:24

期初余額不需要做分錄啊，你實際是多少直接填上去

冬日陽光追問

2020-05-10 14:30

已經(jīng)進入錄憑證環(huán)節(jié)了，初始化設(shè)置時沒填期初余額，現(xiàn)在還能填嗎？從哪進入？

小云老師解答

2020-05-10 14:32

之前沒填現(xiàn)在改不了的，要重新建賬才可以填

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