魁梧的方盒 追問

2020-05-09 18:35

那后面寫什么？對方公司要求寫上租賃

王茫茫老師 解答

2020-05-09 18:40

如果客戶要求寫上租賃的話就要適用13%的稅率哦，那你們就直接開具有形動產(chǎn)的租賃發(fā)票給他們

魁梧的方盒 追問

2020-05-09 18:41

他們要開9個點的建筑服務(wù)的設(shè)備租賃，應(yīng)該怎么開？

王茫茫老師 解答

2020-05-09 18:43

那就按建筑服務(wù)后面寫設(shè)備租賃開具吧，不過可能會有一定的稅務(wù)風(fēng)險

魁梧的方盒 追問

2020-05-09 18:46

有什么樣的風(fēng)險？

王茫茫老師 解答

2020-05-09 18:47

就是本來是13%的稅率你開具了低稅率的發(fā)票9%，稅局發(fā)現(xiàn)后可能要求調(diào)整

魁梧的方盒 追問

2020-05-09 18:49

那就是后期把這個稅錢補(bǔ)上來嗎？在沒有其它的風(fēng)險了嗎？

王茫茫老師 解答

2020-05-09 18:54

其他風(fēng)險沒有的，一般稅局也不會專門查一張發(fā)票的，你這個風(fēng)險不大

魁梧的方盒 追問

2020-05-09 18:55

好吧，謝謝

魁梧的方盒 追問

2020-05-09 18:56

企業(yè)人員的工資都沒有超過60000元，還用做個稅的匯算清繳嗎？

王茫茫老師 解答

2020-05-09 18:59

年度綜合所得不超過120000都可以免匯算清繳的

魁梧的方盒 追問

2020-05-09 19:00

是直接不用操作了嗎？

王茫茫老師 解答

2020-05-09 19:02

根據(jù)規(guī)定 ：納稅人在2019年度已依法預(yù)繳個人所得稅且符合下列情形之一的，無需辦理年度匯算：

  （一）納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過12萬元的；
所以應(yīng)該是不用進(jìn)行操作了

魁梧的方盒 追問

2020-05-09 20:59

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填寫，第2列出現(xiàn)數(shù)字，后面都是0，怎么填寫

王茫茫老師 解答

2020-05-09 21:04

你截一個圖我看看呢

魁梧的方盒 追問

2020-05-09 21:05

魁梧的方盒 追問

2020-05-09 21:31

？

王茫茫老師 解答

2020-05-09 21:47

你這個不需要填寫其他項目了。保存就可以。