好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-09 15:04

老師，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的，比如我5月份收到2020年6-2021年5月租金190000含稅的，企業(yè)所得稅是在7月企業(yè)所得稅季度申報(bào)表哪里填寫(xiě)呢？那是要填寫(xiě)哪個(gè)預(yù)繳數(shù)據(jù)怎么算出來(lái)的？

三變老師 解答

2020-05-09 15:09

您好，租金收入填到收入里就行，然后再填上已經(jīng)稅費(fèi)。

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-09 15:12

190000全寫(xiě)收入行嗎？然后再填寫(xiě)已經(jīng)稅費(fèi)是什么？分錄是怎么做呢？

三變老師 解答

2020-05-09 15:26

你收租金的時(shí)候，肯定要交增值稅、附加，和房產(chǎn)稅的，這部分是可以稅前抵扣的

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-09 16:54

老師，交的這些稅曾增值稅。、附加、房產(chǎn)稅是填在稅金及附加這欄嗎？如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)就不用預(yù)繳企業(yè)所得稅了吧

三變老師 解答

2020-05-09 17:00

您好，多的，最好算出來(lái)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，就不用交稅

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-09 17:02

多的，最好算出來(lái)是怎么理解

三變老師 解答

2020-05-09 17:12

您好，不好意思，我打了錯(cuò)別字，是說(shuō)最后

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-09 18:27

好的，謝謝

三變老師 解答

2020-05-09 18:45

好的，有問(wèn)題可以繼續(xù)交流