Honey_ 追問

2020-05-09 11:07

我們這個金蝶軟件不能自動計提固定資產(chǎn)，只能單獨做表格自己算！現(xiàn)在我剛剛接手，發(fā)現(xiàn)累計折舊數(shù)據(jù)對不上

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 11:08

你這原則上蚵自動 折舊的啊。
你這對不上，你要看是哪個數(shù)據(jù)對不上，原值，殘值，年限 ？

Honey_ 追問

2020-05-09 11:09

您看看，就是現(xiàn)在這些資產(chǎn)，軟件里面有數(shù)據(jù)，但是資產(chǎn)原值也不對，累計折舊不對，我現(xiàn)在都不知道怎么填年報！

Honey_ 追問

2020-05-09 11:10

我準備重新做個更新的，那這個2018年的44160還能補提嗎？時間太久了，還是不管這個數(shù)據(jù)算了

Honey_ 追問

2020-05-09 11:14

我們用的金蝶不知道怎么沒有自動計提折舊，這是我們自己做的表，每個季度自己做一下

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 11:14

你這原值都和你表格上面對不上，自然你這折舊對不上了。
你要確定 的是你哪個數(shù)據(jù)是對的。

Honey_ 追問

2020-05-09 11:17

前任會計就是軟件記錄了固定資產(chǎn)，但是表格沒有同步更新，所以跟軟件數(shù)據(jù)對不上??！就是我現(xiàn)在要修改這個表，2018年的電子設(shè)備還能一次性折舊進去嗎？

Honey_ 追問

2020-05-09 11:20

就是電腦軟件上原值是對的，其他累計折舊肯定不對！那么2018年的要不要補計提，還是不管了

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 11:22

那你就按你表格上的數(shù)據(jù)為準處理就是了。
你這又不能計提折舊，你這軟件上的卡片 絲毫不起作用，完全 可不用的

Honey_ 追問

2020-05-09 11:44

好的，謝謝老師！
1.那累計折舊數(shù)據(jù)錯了，要補提折舊，那個分錄怎么寫啊！
2.2018那個電子設(shè)備還算進一次性累計折舊嗎？那個之前一直沒算進去！

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 11:49

借 以前年度損益調(diào)整
貸 累計折舊
直接分錄調(diào)整處理

Honey_ 追問

2020-05-09 11:54

老師，謝謝您！
最后一個問題，是不是現(xiàn)在電子設(shè)備都可以直接計入低值易耗品，管理費用??？
還是先入固定資產(chǎn)再進行一次性折舊

陳詩晗老師 解答

2020-05-09 12:18

可以的，先固定資產(chǎn)，一次折舊是可以的。500萬以下。