郭老師 解答

2020-05-09 10:32

機(jī)器是你的固定資產(chǎn)吧。

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 10:32

5千多元

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 10:33

機(jī)器是租賃的

郭老師 解答

2020-05-09 10:33

可以做到研發(fā)支出的。

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 10:36

管理費(fèi)用的研究費(fèi)用里面嗎？稅費(fèi)可以抵扣嗎？

郭老師 解答

2020-05-09 10:37

研發(fā)支出一級(jí)科目如果是費(fèi)用化的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
可以抵扣。

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 10:39

如果直接進(jìn)管理費(fèi)用的維修費(fèi)可以嗎？

郭老師 解答

2020-05-09 10:40

你們不分研發(fā)支出嗎？如果不設(shè)置這個(gè)科目的話(huà)，可以。

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 10:41

實(shí)驗(yàn)室的租賃費(fèi)用算研發(fā)支出嗎？

郭老師 解答

2020-05-09 10:42

研發(fā)部門(mén)的支出都可以做研發(fā)支出。

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 10:43

研發(fā)支出如果是費(fèi)用化，是需要月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的嗎？直接到管理費(fèi)用不行嗎？

郭老師 解答

2020-05-09 10:43

是
不可以的。
如果可以的話(huà)，上面直接回復(fù)你正確的方法了。

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 13:53

好的，謝謝，如果之前都是直接記入管理費(fèi)用的怎么修改呢？

郭老師 解答

2020-05-09 14:00

能反結(jié)賬的話(huà)反結(jié)賬修改，不能的話(huà)是當(dāng)年的還是跨年啦。

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 14:01

跨年的了

郭老師 解答

2020-05-09 14:10

借研發(fā)支出貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 14:15

但是都是直接記入費(fèi)用的，和年度損益有影響嗎？

郭老師 解答

2020-05-09 14:20

跨年度的損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整做。

阿穎 追問(wèn)

2020-05-09 14:26

這樣的話(huà)，那么管理費(fèi)用也需要用以前年度損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-05-09 14:29

上面不是給你寫(xiě)了分錄？

郭老師 解答

2020-05-09 14:30

沒(méi)看懂嗎
以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用