?????? 追問

2020-05-09 10:05

老師其他的呢

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:05

業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅6000*13%=780
消費(fèi)稅6000*15%=900

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:06

業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅額19.5
銷項(xiàng)稅（2400+150）/（1-15%）*15%=450

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:07

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅3000*13%=390
消費(fèi)稅3000*15%=450

?????? 追問

2020-05-09 10:07

老師第三題的進(jìn)項(xiàng)稅不用算3000×13%

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:08

業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額9.75
代扣代繳消費(fèi)稅2000*15%=300

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:08

業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅1900*13%=247
消費(fèi)稅1900*15%=285

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:09

本月繳納增值稅
780+390+247-520-19.5-9.75=867.75

?????? 追問

2020-05-09 10:10

第六題的消費(fèi)稅在第五題是同一件產(chǎn)品還要計(jì)算嗎

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:11

本月繳納消費(fèi)稅
900-450+450-300+285

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:11

是可以扣除的第5的在第六環(huán)節(jié)

?????? 追問

2020-05-09 10:13

老師第三題的進(jìn)項(xiàng)稅不用算3000×13%

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:13

第3題沒有銷售，只有代扣代繳增值稅

?????? 追問

2020-05-09 10:15

老師麻煩看一下我做的對不對

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:16

業(yè)務(wù)4你沒有計(jì)算消費(fèi)稅
業(yè)務(wù)7也是，和業(yè)務(wù)4一樣的額類型

?????? 追問

2020-05-09 10:18

那最后的消費(fèi)稅是加在一起的還是

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:19

需要先代扣代繳，后邊可以抵扣的這個(gè)

?????? 追問

2020-05-09 10:23

那就是說業(yè)務(wù)3和業(yè)務(wù)4的消費(fèi)稅就互相抵消了？
900+450-450+300-285

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:23

是的，有一個(gè)加減的過程

?????? 追問

2020-05-09 10:24

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-05-09 10:25

不客氣麻煩給予五星好評