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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-09 09:09

需要看是不是1季度,1季度話,那這個沒有以前年度虧損,那這個1季度盈利是需要先預(yù)繳個稅,不想后續(xù)退稅話,實務(wù)中是白條先做1季度賬上,,要是2季度這個,1-6月是虧損,那不交,3季度看的是1-9月,

曾經(jīng)的板凳 追問

2020-05-09 09:18

2季度的,但是2季度預(yù)計虧損低于收入。截止到2季度全年會出現(xiàn)盈利,我想問是否可以直接沖減以前年度虧損,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-09 09:22

以前年度虧損這個2季度是可以彌補,會自動取數(shù),你這個系統(tǒng)會自動取19年彌補虧損表最后一行,

曾經(jīng)的板凳 追問

2020-05-09 09:24

老師,為什么1季度不能直接彌補呢

maize老師 解答

2020-05-09 09:30

需要先做完2019年匯算清繳這個,后臺有彌補虧損數(shù)據(jù)才可以,根據(jù)大部分學(xué)員反饋是第一季度后面才做匯算清繳

曾經(jīng)的板凳 追問

2020-05-09 09:33

好的,明白,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-09 09:34

你要是先做匯算清繳,彌補虧損表最后一行有虧損,第一季度可以先去彌補虧損,盈利之后才交稅

曾經(jīng)的板凳 追問

2020-05-09 09:35

好的

maize老師 解答

2020-05-09 09:40

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
虧損,就按利潤總額申報,虧損不用繳納所得稅的
2019-10-10 14:46:05
會出現(xiàn),這個匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做,這個2季度才會出現(xiàn)
2020-03-16 17:42:44
你好,看年累計是虧損的話就不需進行預(yù)繳所得稅
2018-09-17 17:30:43
是的,看1-6月份累計利潤,
2019-07-05 12:29:37
你好,需要申報,只是不需要納稅而已
2018-04-12 10:07:09
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