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送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-08 23:24

同學(xué)你好
1.當(dāng)月的進(jìn)項就是當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票
2.現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證沒有期限,所以什么時候認(rèn)證都可以,比如5月可以認(rèn)證今年任何月份的,還可以認(rèn)證去年的
3.可以把進(jìn)項都認(rèn)證了,放著留抵,每個月根據(jù)銷項情況慢慢抵扣,也可以控制企業(yè)每個月交一點增值稅,根據(jù)企業(yè)需要,選擇認(rèn)證多少進(jìn)項票
4.關(guān)于圖片中沒有認(rèn)證的問題,可以把情況向稅務(wù)局說明一下,可能可以不交,但是這種可能性很小,只能說去試一試

zzizi 追問

2020-05-09 12:39

所以是當(dāng)月 在增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺認(rèn)證了多少就抵扣多少進(jìn)項

上面的情況是 雖然沒有抵扣可以下個月抵扣回來
但是這個月的稅多
下個月如果進(jìn)項大 銷項少 就不用交稅
造成的結(jié)果是企業(yè)這個月要交很多稅 還有什么不好影響嗎

zzizi 追問

2020-05-09 17:48

老師 可以回答一下嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-09 20:08

同學(xué)你好,
是的,在增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺認(rèn)證了多少就抵扣多少進(jìn)項
對于圖片中的情況,因為沒有認(rèn)證,所以只能按銷項全額繳納,進(jìn)項認(rèn)證后放以后期間再用,除了要一次性繳納一大筆稅款,別的沒有什么不良影響,因為一般稅務(wù)局看全年繳稅情況

上傳圖片 ?
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您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
你好,你能提供一下,申報表表一的界面嗎
2019-06-19 10:59:57
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
還有附列資料表「二」,進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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