K薇者 追問(wèn)

2020-05-08 17:31

沒有，我們開票給客戶的時(shí)候開的加工費(fèi)，備注模具

郭老師 解答

2020-05-08 17:34

做生產(chǎn)成本
然后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

K薇者 追問(wèn)

2020-05-08 17:34

之前如果模具費(fèi)是我們的，模具發(fā)票入賬的時(shí)候入的固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在這個(gè)模具費(fèi)是對(duì)方付，我收到模具發(fā)票怎么入賬呢

郭老師 解答

2020-05-08 17:36

你好
計(jì)生產(chǎn)成本。

K薇者 追問(wèn)

2020-05-08 17:38

怎么做分錄？我們先把模具發(fā)票開給了客戶，因?yàn)閷?duì)方匯款了，所以就提前開過(guò)去了，第三方模具發(fā)票這個(gè)月才開給我們的。如何處理呢

郭老師 解答

2020-05-08 17:39

之前分錄是怎么做的？

郭老師 解答

2020-05-08 17:39

你開了發(fā)票之后，分錄怎么做的？

K薇者 追問(wèn)

2020-05-08 17:43

作主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做的

郭老師 解答

2020-05-08 17:43

你的成本是怎么做的？

郭老師 解答

2020-05-08 17:43

沒有做嗎？如果沒有做的，借生產(chǎn)成本進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。

K薇者 追問(wèn)

2020-05-08 17:46

做的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作

郭老師 解答

2020-05-08 17:49

如果沒有做成本，借生產(chǎn)成本進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
2020-05-08 17:43:52

K薇者 追問(wèn)

2020-05-08 17:58

也就是這份發(fā)票這個(gè)月要單獨(dú)核算？那如果之前已經(jīng)做過(guò)成本了這份發(fā)票如何做

郭老師 解答

2020-05-08 18:03

是的，之前的分錄怎么做的？

K薇者 追問(wèn)

2020-05-08 18:17

先謝謝老師，這個(gè)月我剛接手總賬，自己剛學(xué)著做！我再問(wèn)問(wèn)之前那個(gè)會(huì)計(jì)

郭老師 解答

2020-05-08 18:18

好的，不用客氣。

K薇者 追問(wèn)

2020-05-08 18:19

我看了，之前開票時(shí)是入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒有單獨(dú)核算，和成品一起核算的成本

郭老師 解答

2020-05-08 18:24

那你加到成品里面了嗎？