老師，由于甲方申請款有點困難，但是有筆費用合同簽訂由甲方支付，由于需要進場，要先交一筆費用，我們公司就幫他們墊交這筆費用，那么墊交這筆費用，發(fā)票是開甲方名稱，到時候他們把款結算給我們的時候，我們還需要去開發(fā)票去收這個款嗎

答： 這個不需要開具發(fā)票的，就一個代墊款項的業(yè)務嘛

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

你好老師 我們屬于會議服務公司 就是甲方把會議活動全部交給我們來承辦 我們收取會務費再支付費用 我們收取服務費 收款減去支付費用 余款就要還給甲方 像還給甲方這筆錢我們都是直接用的現(xiàn)金還 這筆支出怎么入賬啊 對方也不得給我們開具發(fā)票

答： 那請問老師像這種有沒有什么合理方法呢 有沒有解決辦法呢