豆沙包Nicole 追問

2020-05-08 15:16

我看之前的會(huì)計(jì)掛的就是其它應(yīng)付

meizi老師 解答

2020-05-08 15:20

你好   你發(fā)分錄來看看 我看怎么掛的  你現(xiàn)在應(yīng)該是退款給你們 你要沖賬是嗎

豆沙包Nicole 追問

2020-05-08 15:26

我們付預(yù)付款的時(shí)候是公對(duì)公，對(duì)方退款的時(shí)候是私對(duì)公。對(duì)方退款回來，會(huì)計(jì)的分錄是：借：銀行存款   貸：其它應(yīng)付款-**人
就是這樣一個(gè)分錄

meizi老師 解答

2020-05-08 15:30

你好   你做賬的時(shí)候是 借預(yù)付賬款 貸銀行存款   現(xiàn)在退你  你要做 借銀行存款貸預(yù)付賬款  不要去掛其他應(yīng)付款-個(gè)人       你們當(dāng)時(shí)有資料證明這個(gè)個(gè)人與公司之間的關(guān)系不

豆沙包Nicole 追問

2020-05-08 15:31

有資料，有合同，合同上的法人是這個(gè)人，還有公賬以及對(duì)方和我方簽署的終結(jié)合同約定書

meizi老師 解答

2020-05-08 15:33

你好 那你就直接做   沖預(yù)付賬款  別掛其他應(yīng)付款  不然你科目平不了

豆沙包Nicole 追問

2020-05-08 15:37

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-08 15:43

不客氣  幫到你就好