飛 追問

2020-05-08 14:44

但是其他那扣除標(biāo)準(zhǔn)不是不一樣么？

飛 追問

2020-05-08 14:45

QQ老師 解答

2020-05-08 14:46

你好，你們歸集的研發(fā)支出不一樣嗎？會(huì)影響你們研發(fā)加計(jì)扣除的。你怎么給稅務(wù)局解釋？

飛 追問

2020-05-08 14:54

我再問下  如果我賣貨時(shí)沒開票我報(bào)無票收入，那對(duì)于供應(yīng)商來說我買他們貨就是他們的收入他們也報(bào)無票收入，那我們的成本咋做??？

QQ老師 解答

2020-05-08 15:10

您好，未取得發(fā)票是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用的。你可以根據(jù)采購合同先做成本，但是匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)整。

飛 追問

2020-05-08 15:11

那像我們公司制作網(wǎng)頁，沒有發(fā)票，給個(gè)人付款了，這種咋做呢，是預(yù)付個(gè)人還是銷售理費(fèi)用呢？

QQ老師 解答

2020-05-08 15:14

你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是可以記錄費(fèi)用的，但是匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)整。不可以企業(yè)所得稅前扣?？梢砸髮?duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票

飛 追問

2020-05-08 16:40

老師，還是前面加扣和高新的問題，那其他項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn).費(fèi)用不一致導(dǎo)致的金額不一致，為啥不相等就不行呢？

QQ老師 解答

2020-05-08 16:44

你好，這樣的話你加起扣除是按哪個(gè)金額加計(jì)扣除？會(huì)存在查賬風(fēng)險(xiǎn)。需要單獨(dú)給稅務(wù)局解釋。

飛 追問

2020-05-08 16:46

高新的那個(gè)表和高新年報(bào)一致，加扣是因?yàn)槲野l(fā)您的圖片寫著扣除標(biāo)準(zhǔn)和高新不一樣，就調(diào)少了吧。一個(gè)是10%，一個(gè)是20%的標(biāo)準(zhǔn)啊

QQ老師 解答

2020-05-08 16:51

你好，你兩邊享受的加計(jì)扣除金額還不一樣嗎？你這不是企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎

飛 追問

2020-05-08 18:00

一個(gè)是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，一個(gè)是高新研發(fā)費(fèi)用兩個(gè)表

QQ老師 解答

2020-05-08 19:37

你好！高新研發(fā)費(fèi)用不是企業(yè)所得稅前抵扣用的？如果與企業(yè)所得稅沒有關(guān)系是可以的

飛 追問

2020-05-08 19:39

老師那你以為我說的是加扣和什么表?。?/p>

飛 追問

2020-05-08 19:43

研發(fā)費(fèi)用不是加計(jì)扣除么，和所得稅不是有關(guān)系啊

QQ老師 解答

2020-05-08 22:15

你好！企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，