所得稅匯算，納稅調(diào)增調(diào)減都有金額，怎么在表中列示呢，有點(diǎn)不太明白

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 11:32

你好，納稅調(diào)增調(diào)減都有金額在相應(yīng)的附表填寫就是了
比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫

ゞ Sugar ° 追問

2020-05-08 11:34

老師，都在其他項(xiàng)里填列，有調(diào)增有調(diào)減，賬載金額和稅收金額怎么填呢

鄒老師解答

2020-05-08 11:35

你好，賬載金額填寫賬面發(fā)生金額
稅額金額填寫稅法允許扣除的金額
是什么原因調(diào)減呢？

ゞ Sugar ° 追問

2020-05-08 11:36

調(diào)增是不合規(guī)發(fā)票，調(diào)減是計(jì)提的金額比發(fā)票金額小，都在其他項(xiàng)里面列示，不知如何填列

鄒老師解答

2020-05-08 11:38

你好，調(diào)減是計(jì)提的金額比發(fā)票金額小，那應(yīng)當(dāng)補(bǔ)做費(fèi)用入賬才是的

ゞ Sugar ° 追問

2020-05-08 11:39

我補(bǔ)做到今年了，是不是不用調(diào)減了

鄒老師解答

2020-05-08 11:40

你好，補(bǔ)做到今年了，那去年的匯算清繳就不需要調(diào)減的

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