??Ella 追問

2020-05-08 11:02

求分錄

小云老師 解答

2020-05-08 11:03

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估1150/12*3   貸：庫存商品-暫估

??Ella 追問

2020-05-08 11:05

那對(duì)原材料，人工的領(lǐng)用不用嗎，

小云老師 解答

2020-05-08 11:13

你原料人工那些平時(shí)不就要做了嗎？你現(xiàn)在只是暫估成本啊

??Ella 追問

2020-05-08 13:22

那平時(shí)原材料己入庫，發(fā)票也已到，但來不及抵扣是做應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里是嗎？第二問，平時(shí)領(lǐng)用材料，還沒做成產(chǎn)成品，就反映在生產(chǎn)成品里，待全部做好后，把生產(chǎn)成品轉(zhuǎn)入庫存商品，再把上面暫估的沖掉，重新在做一張是這個(gè)程序嗎？

小云老師 解答

2020-05-08 13:40

1.是的
2.是這個(gè)程序

??Ella 追問

2020-05-08 13:41

暫估需不需要寫入庫單？

小云老師 解答

2020-05-08 13:50

暫估可以不用寫。

??Ella 追問

2020-05-08 14:37

生產(chǎn)成本是不能暫估結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的嗎？

小云老師 解答

2020-05-08 14:40

可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

??Ella 追問

2020-05-08 14:58

老師，暫估材料多于發(fā)票的金額，怎么處理好

小云老師 解答

2020-05-08 15:07

發(fā)票到了之后要紅沖暫估重新按發(fā)票入賬

??Ella 追問

2020-05-08 15:13

可已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所以多的金額要怎么處理，如：暫估200，實(shí)際150，暫估的200已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這差額50，借原材料50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50，這多的材料50，不就虛了

小云老師 解答

2020-05-08 15:14

紅沖暫估重新按發(fā)票入賬，紅沖就是沖銷掉你之前做的

??Ella 追問

2020-05-08 15:16

紅沖我知道，我問的是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，相當(dāng)于成本多結(jié)了嘛，

小云老師 解答

2020-05-08 15:19

你結(jié)轉(zhuǎn)的成本一樣是暫估的一樣要紅沖啊

??Ella 追問

2020-05-08 15:29

謝謝您的耐心解答

小云老師 解答

2020-05-08 15:30

不客氣，祝你工作順利