鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-08 10:55

我是三月份開(kāi)的，四月份錢(qián)退回公戶(hù)，我現(xiàn)在在做四月的賬務(wù)，那增值稅這些不用體現(xiàn)是嗎？

maize老師 解答

2020-05-08 10:58

忽略上面回復(fù)不好意思，有誤，你之前藍(lán)字做進(jìn)項(xiàng)稅額話(huà)，那這個(gè)現(xiàn)在3月做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)， 4月收款做借銀行貸應(yīng)付賬款

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-08 11:03

庫(kù)存商品，我是廣告公司 沒(méi)有這個(gè)科目，我打款，收到票之后就記入了成本了。那現(xiàn)在成本減少，我要調(diào)減成本么？ 還是不用管

maize老師 解答

2020-05-08 11:13

那你這個(gè)沖掉你成本，你之前咋做的現(xiàn)在借方這個(gè)就做啥對(duì)應(yīng)數(shù)字輸入負(fù)數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-08 11:14

然后我三月的賬，忘記做這一筆的賬務(wù)，我四月補(bǔ)上可以么？ 會(huì)不會(huì)有什么影響

maize老師 解答

2020-05-08 11:15

不要緊，你可以4月補(bǔ)上這個(gè)

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-08 11:17

但是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)我上個(gè)月直接做了一筆要交稅費(fèi)的賬務(wù)。只是沒(méi)有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出。 那我四月只補(bǔ)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的轉(zhuǎn)出可以嗎？

maize老師 解答

2020-05-08 11:23

但是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)我上個(gè)月直接做了一筆要交稅費(fèi)的賬務(wù)  那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，沒(méi)有做，那交稅那個(gè)不是借方金額嗎，你這個(gè)負(fù)數(shù)還是需要做結(jié)轉(zhuǎn)才可以

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-08 11:27

老師，這個(gè)款，我可以直接做其他業(yè)務(wù)支出嗎？ 因?yàn)檫@款是我們公司做廣告，然后剩余未用完的，廣告完成退給我了！

maize老師 解答

2020-05-08 11:31

你之前做啥，現(xiàn)在就沖掉就可以這個(gè)，不需要這個(gè)另外掛一個(gè)科目

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-08 11:32

好呢 謝謝

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-08 11:34

那個(gè)進(jìn)項(xiàng)我上個(gè)月沒(méi)有做，但是我本來(lái)就是要交稅的，在報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)直接提示了金額，我三月就直接 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅了  那我四月再補(bǔ)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的轉(zhuǎn)出，怎么做呢？

maize老師 解答

2020-05-08 11:45

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-08 11:46

那我做在了 四月，會(huì)不會(huì)影響四月的稅了？

maize老師 解答

2020-05-08 11:54

你這個(gè)企業(yè)所得交稅是看的本年累計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2020-05-08 11:54

你這個(gè)之前增值稅都交了，不影響增值稅了

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-08 11:55

其實(shí)理論我還是不大懂，老師有專(zhuān)門(mén)的課程推薦嗎。 我去看看

maize老師 解答

2020-05-08 11:59

這個(gè)具體課程，那個(gè)涉及我也不清楚，這個(gè)課程我也沒(méi)有看，不好意思