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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-08 10:44

12月份借庫存商品進項貸應付賬款
作廢之后，借應付賬款貸，庫存商品進項轉出，
開了發(fā)票，借庫存商品進項貸應付賬款。

瞳色。 追問

2020-05-08 13:08

19年12月開的票，后面給我們，我們這邊已經認證抵扣了，4月又開了負數(shù)發(fā)票過來，老師第一筆分錄我知道，第二筆和三筆好像沒理解，對方公司開的是負數(shù)票過來的

郭老師 解答

2020-05-08 13:11

開了負數(shù)發(fā)票，你需要紅沖吧。

瞳色。 追問

2020-05-08 13:16

對，第一筆分錄我理解，后面的分錄怎么做

郭老師 解答

2020-05-08 13:19

紅沖的分錄怎么做？

郭老師 解答

2020-05-08 13:19

你是不是應該之前做相反分錄就可以。
只不過是進項稅改成進項轉出。

瞳色。 追問

2020-05-08 13:25

那就是兩筆分錄了，1借庫存商品，進項貸應付賬款
紅沖2.借庫存商品負數(shù)，進項轉出，貸應付賬款負數(shù)

郭老師 解答

2020-05-08 13:26

進項轉出也是負數(shù)。

瞳色。 追問

2020-05-09 09:33

謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-09 09:34

不用客氣的，

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12月份借庫存商品進項貸應付賬款 作廢之后，借應付賬款貸，庫存商品進項轉出， 開了發(fā)票，借庫存商品進項貸應付賬款。
2020-05-08 10:44:07
你好，做原來會計分錄的紅字分錄，收入和成本用以前年度損益替代
2019-04-02 11:02:41
你好，應當是當月做負數(shù)發(fā)票分錄 借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2019-05-29 14:47:21
您好！你這個是沖減購進產品的成本 借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
2019-12-26 11:40:33
你好 借；應付賬款等科目 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額）
2018-06-28 09:52:43
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