沅沅 追問

2020-05-08 10:55

老師，現(xiàn)在我是做2020年的第一季度的報(bào)表還沒有做，我做記賬憑證的時(shí)候，做出來的財(cái)務(wù)報(bào)表和季度預(yù)繳納稅申報(bào)表上的一樣嗎。

沅沅 追問

2020-05-08 10:57

沅沅 追問

2020-05-08 10:58

沅沅 追問

2020-05-08 11:00

老師，上面三張是我自己做的記賬憑證，我按照這個結(jié)轉(zhuǎn)損益是下面這個圖

沅沅 追問

2020-05-08 11:00

立紅老師 解答

2020-05-08 11:01

你好，所得稅季報(bào)按季度利潤表的數(shù)據(jù)填報(bào)就可以。您說的憑證是？

沅沅 追問

2020-05-08 11:01

老師，能不能幫我看看，哪里做的不對，為啥利潤做出來不是-367.52

沅沅 追問

2020-05-08 11:02

里面有個做工資的憑證，我做的是其他應(yīng)付款，貸銀行存款，

沅沅 追問

2020-05-08 11:02

沅沅 追問

2020-05-08 11:04

主營業(yè)務(wù)成本是按照季度預(yù)繳表上的金額直接做的，基本憑證格式，按照之前代理記賬公司做的，因?yàn)樗呀?jīng)報(bào)了2020年1季度的稅了

立紅老師 解答

2020-05-08 11:07

你好，本年利潤 是填-17.4

沅沅 追問

2020-05-08 11:20

可是人家季度預(yù)繳表是-367.52

沅沅 追問

2020-05-08 11:20

我也是做的1個季度的報(bào)表，不是做出來和人家一樣才可以

沅沅 追問

2020-05-08 11:26

就是我利潤表的余額也是-367.52

立紅老師 解答

2020-05-08 11:37

你好，如果您利潤表的余額是-367.52，報(bào)表也是這個數(shù)，-17.4應(yīng)是月的，我們填季報(bào)應(yīng)是累計(jì)提，應(yīng)是這個數(shù)-367.52

沅沅 追問

2020-05-08 11:40

嗯，因?yàn)闃I(yè)務(wù)少，我是3個月的都做到3.31號了，記賬憑證業(yè)務(wù)日期填寫

沅沅 追問

2020-05-08 11:40

應(yīng)該做出來的和人家這個一樣才對，我做的事2020年1到3月的財(cái)務(wù)報(bào)表

沅沅 追問

2020-05-08 11:41

現(xiàn)在就是不知道是那個憑證錯了還是怎樣

立紅老師 解答

2020-05-08 11:57

你好，如果您是3個月的損益都結(jié)轉(zhuǎn)到一張憑證上，利潤應(yīng)也是-367.52，這個只能一張憑證一張憑證查，看是哪筆業(yè)務(wù)做的不對，因?yàn)檎＼浖亲詣咏Y(jié)轉(zhuǎn)損益的不會錯的。