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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-08 09:06

你這里預計負債180
應收退貨成本120
這是暫時性差異，確認為遞延所得稅60×25%

加油過中級 追問

2020-05-08 09:11

答案里的分錄我沒明白，不是3個月內(nèi)都能退貨嗎，也還沒退啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-08 09:15

你這里就是暫時性差異
會計賬面有余額，稅法金額就是0
形成了暫時性差異

加油過中級 追問

2020-05-08 09:36

其他債權投資是代表以公允價值量且其變動計入其他綜合收益的債權投資嗎？公允價值變動形成的暫時性差異不是計入其他綜合收益嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-08 10:32

計入其他綜合收益，同時也是要確認遞延所得稅沖減其他綜合收益。

加油過中級 追問

2020-05-08 10:33

答案說計入資本公積是不是錯了

陳詩晗老師 解答

2020-05-08 10:44

錯了，是沖其他綜合收益。

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