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  1. 會計學(xué)堂
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  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-07 17:36

你好
截圖這個表看下

簡曉群中國人保，代帳申報 追問

2020-05-07 17:38

#提問#

簡曉群中國人保，代帳申報 追問

2020-05-07 17:39

同一張表

郭老師 解答

2020-05-07 17:41

你沒有收入成本嗎？

簡曉群中國人保，代帳申報 追問

2020-05-07 17:41

#提問#結(jié)果應(yīng)補退稅額-6萬？

郭老師 解答

2020-05-07 17:43

你的利潤是0
107040，那個表格應(yīng)該是零。

簡曉群中國人保，代帳申報 追問

2020-05-07 17:43

#提問#收入成本有，我填了資產(chǎn)負債表，利潤表，但是小小微不允許填寫收入明細表成本明細表

簡曉群中國人保，代帳申報 追問

2020-05-07 17:46

#提問#對的，107040那個表格我填的0，第一行符合條件小微減免企業(yè)所得稅0，我的利潤是負20萬

郭老師 解答

2020-05-07 17:53

你把它改成0不就可以了

簡曉群中國人保，代帳申報 追問

2020-05-07 17:54

#提問#不允許改

郭老師 解答

2020-05-07 17:56

107040的那個表不允許修改？

郭老師 解答

2020-05-07 17:56

那你少晚會試下吧
系統(tǒng)問題

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相關(guān)問題討論
你好 截圖這個表看下
2020-05-07 17:36:55
你好 ，嗯嗯年度匯算和季度都使用的
2019-10-12 10:11:08
國家稅務(wù)總局公告2018年第58號 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告　為切實減輕小型微利企業(yè)納稅申報負擔，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關(guān)精神，現(xiàn)就實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》（國家稅務(wù)總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務(wù)總局公告2018年第57號修訂）有關(guān)事項公告如下： 　　一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 　　三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 　　上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。
2020-04-10 16:49:00
您好！匯算清繳時企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項備案是上年的。
2017-05-26 16:04:35
你好 18年的還沒有按5%優(yōu)惠
2019-04-17 09:46:34
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